Modèle de bon de commande prêt à remplir et imprimer
Ce modèle de bon de commande permet à un acheteur de formaliser une commande auprès d’un fournisseur. Il prévoit l’identification des parties, le détail des produits ou services, les quantités, les prix, les modalités de paiement, la livraison et les conditions essentielles de l’achat.
Le bon de commande est un document commercial par lequel un acheteur commande des produits ou des services à un fournisseur. Il permet de préciser les éléments essentiels de la transaction avant l’exécution de la livraison ou de la prestation. Une fois accepté, il peut constituer un élément de preuve important des engagements pris par les parties. Un document clair réduit les risques de désaccord sur les quantités, les prix et les délais.
Rôle du bon de commande
Le bon de commande formalise la demande d’achat et décrit précisément ce qui est commandé. Il est particulièrement utile dans les relations entre professionnels, mais peut également être utilisé par toute organisation souhaitant conserver une trace structurée de ses achats.
Selon les conditions applicables et l’acceptation du fournisseur, ce document peut former un engagement contractuel. Il doit donc être établi avec soin et être cohérent avec le devis, le catalogue, les conditions générales de vente ou tout accord préalable.
Différence entre devis et bon de commande
Le devis présente généralement une proposition commerciale du fournisseur, tandis que le bon de commande exprime la volonté de l’acheteur de commander. Lorsque le devis est accepté et repris dans un bon de commande, les deux documents doivent comporter des informations concordantes.
Informations à faire figurer
Un bon de commande efficace identifie sans ambiguïté l’acheteur, le fournisseur et la commande concernée. Il doit aussi indiquer les conditions financières et logistiques nécessaires à une bonne exécution.
| Champ du document | Utilité | Erreur fréquente |
|---|---|---|
| Numéro de commande | Assure le suivi interne et la traçabilité | Réutiliser le même numéro pour plusieurs commandes |
| Désignation | Décrit précisément le produit ou le service | Utiliser une description trop générale |
| Quantité et prix unitaire | Permet de calculer le montant dû | Oublier l’unité de mesure ou la devise |
| Délai de livraison | Fixe la date ou la période d’exécution attendue | Ne pas préciser si le délai est ferme ou indicatif |
| Adresse de livraison | Indique le lieu exact de réception | Confondre l’adresse de facturation et de livraison |
Prix, taxes et frais
Indiquez le prix unitaire, les remises éventuelles, le taux de taxe applicable, les frais de transport et le total. Lorsque les prix sont exprimés hors taxes, cette précision doit apparaître clairement, de même que le montant toutes taxes comprises lorsqu’il est déterminable.
Vérifications avant l’envoi
Avant de transmettre le bon de commande, vérifiez que les produits ou services correspondent au besoin réel et que les références sont exactes. Assurez-vous également que la personne signataire dispose de l’habilitation nécessaire au sein de l’entreprise ou de l’organisation.
- Vérifier l’identité complète du fournisseur et ses coordonnées.
- Contrôler les références, quantités et unités commandées.
- Comparer les prix avec le devis ou l’offre acceptée.
- Préciser l’adresse, le mode et le délai de livraison.
- Conserver une copie datée du document envoyé.
Modèle modifiable
Modèle du document
BON DE COMMANDE
N° de commande : ____________________
Lieu : ____________________ Date : ____ / ____ / ______
ACHETEUR
Raison sociale / Nom : ____________________
Adresse : ____________________
Code postal et ville : ____________________
SIREN / Identifiant : ____________________
Représenté par : ____________________
E-mail / Téléphone : ____________________
FOURNISSEUR
Raison sociale / Nom : ____________________
Adresse : ____________________
Code postal et ville : ____________________
SIREN / Identifiant : ____________________
Contact : ____________________
E-mail / Téléphone : ____________________
Objet de la commande : ____________________
| Référence | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire HT | Montant HT |
|---|---|---|---|---|---|
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| Total HT | ____________________ | ||||
| TVA / Taxes | ____________________ | ||||
| Frais de livraison | ____________________ | ||||
| Total TTC | ____________________ | ||||
Adresse de livraison : ____________________
Date ou délai de livraison souhaité : ____________________
Mode de livraison : ____________________
Conditions de paiement : ____________________
Référence du devis ou de l’offre : ____________________
- Le fournisseur est invité à confirmer l’acceptation de la présente commande par écrit.
- Les produits ou services devront être conformes aux désignations, quantités, prix et spécifications indiqués dans le présent bon de commande.
- Toute modification relative au prix, au délai, aux quantités ou aux caractéristiques devra faire l’objet d’un accord écrit préalable de l’acheteur.
- La facture devra mentionner le numéro de la présente commande.
- Les conditions générales de vente du fournisseur, lorsqu’elles sont applicables et acceptées, complètent le présent document.
Observations particulières :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Pour l’acheteur
Nom et fonction : ____________________
Signature et cachet : ____________________
Accepté par le fournisseur
Nom et fonction : ____________________
Signature et cachet : ____________________
Modifiez le texte directement ici. Les changements restent dans votre navigateur et vous pouvez les imprimer ou les exporter en Word et PDF.
Processus de commande recommandé
Une procédure simple et documentée facilite le suivi des commandes, la réception des marchandises et le contrôle des factures. Elle permet aussi d’anticiper les anomalies avant le paiement.
- Recueillir le besoin et sélectionner l’offre du fournisseur.
- Établir le bon de commande avec un numéro de référence unique.
- Faire valider le document par la personne habilitée puis l’envoyer au fournisseur.
- Comparer la livraison et la facture avec le bon de commande avant règlement.
Envoyez le bon de commande par un moyen permettant d’en conserver la preuve, puis demandez au fournisseur un accusé de réception ou une confirmation écrite.
Conditions de livraison et de paiement
Les modalités de livraison doivent couvrir le lieu, le délai, le transport, la réception et, si nécessaire, les réserves à formuler en cas d’avarie ou de non-conformité. Il est prudent de renvoyer aux conditions générales applicables lorsqu’elles ont été communiquées et acceptées.
Les conditions de paiement peuvent prévoir l’échéance, le moyen de règlement, les acomptes, les remises et les conséquences d’un retard. Pour les relations commerciales, la rédaction doit être adaptée aux règles impératives applicables dans le pays concerné.
Conservation et suivi documentaire
Conservez le bon de commande, l’offre ou le devis associé, l’accusé de réception, les bons de livraison et la facture dans un même dossier. Cette organisation facilite le rapprochement comptable et la résolution d’éventuels litiges.
En cas de modification après émission, établissez de préférence un avenant, une commande rectificative ou une confirmation écrite indiquant clairement les changements apportés. Évitez les modifications verbales non tracées.
Questions fréquentes
Le bon de commande doit-il être signé ?
La signature n’est pas toujours imposée dans toutes les situations, mais elle renforce la preuve de l’accord et de l’autorisation de commande. Une validation électronique ou une confirmation écrite peut également être utile selon le contexte.
Un fournisseur peut-il modifier le prix après réception ?
Une modification dépend des documents contractuels, des conditions convenues et de l’acceptation de l’acheteur. Toute modification de prix, de quantité ou de délai devrait être confirmée par écrit avant exécution.
Que faire si la livraison ne correspond pas à la commande ?
Contrôlez la livraison dès sa réception, consignez les réserves utiles et informez rapidement le fournisseur. Conservez les éléments de preuve, notamment le bon de commande, le bon de livraison, les photographies et les échanges écrits.